Proveedores – Reportes

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Para generar distintos Reportes sobre proveedores debemos seguir los siguientes pasos.

Clic en el módulo Proveedores.
Clic en Reportes.
Seleccionamos el tipo y formato de reporte.

Proveedores:

Proporciona una lista completa de todos los proveedores registrados, incluyendo información básica como nombre, dirección, y detalles de contacto.

Anticipos:

Muestra los pagos adelantados realizados a los proveedores, detallando el nombre del proveedor, la fecha del anticipo, y el monto.

4. Seleccionamos el rango de fechas.

5. Clic en Generar Reporte.

Listado Proveedor No Pagada:

Presenta una lista de todas las facturas no pagadas a los proveedores, incluyendo detalles como el nombre del proveedor, número de factura, fecha de emisión, fecha de vencimiento y monto pendiente.

Cuentas por Pagar:

Detalla todas las facturas pendientes de pago a los proveedores, mostrando información como el proveedor, número de factura, fecha de emisión, fecha de vencimiento, y el monto adeudado.

4. Seleccionamos el rango de fechas.

5. Clic en Generar Reporte.

Cuentas por Pagar (No Pagadas):

Lista específicamente las facturas que aún no han sido pagadas a los proveedores, destacando aquellas que están vencidas.

4. Seleccionamos el Por rango de fechas o A la fecha.

5. Clic en Generar Reporte.

Manual de Uso

Sistema Contable ContifyPlus

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