Proveedores – Facturas por Pagar Reposición – Reportes

Este reporte proporciona una lista detallada de todas las facturas pendientes de pago a los proveedores. Incluye información como el número de factura, nombre del proveedor, fecha de emisión, fecha de vencimiento, y el monto a pagar.

Para realizar un Reporte de Cobros Realizados de un cliente, debemos seguir los siguientes pasos. 

1. Clic en el Módulo Proveedores.
2. Clic en Cuentas por Pagar.
3. Clic en Facturas por Pagar Reposición.
4. Seleccionamos el proveedor y damos clic al botón  más.