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Proveedores – Listado – Ficha Proveedor

Proveedores – Listado – Ficha Proveedor – Histórico de Anticipos

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Para acceder a Histórico de Anticipos de Ficha Proveedor debe seguir los siguientes pasos:

  1. Clic en el módulo Proveedores.
  2. Clic en Listado.
  3. Buscamos al proveedor mediante Nombre o RUC.
  4. Seleccionamos el Proveedor y damos clic en el botón más para desplegar las opciones.
  5. Seleccionamos la opción de Ver Ficha.

Clic en la opción Histórico de Anticipos.

En esta sección podemos realizar las siguientes acciones:

Nuevo Anticipo

Para generar un nuevo anticipo debemos seguir los siguientes pasos:

  1. Clic en el botón Nuevo Anticipo.

2. Llenamos los datos del formulario de: Motivo, Fecha Emisión y Valor.

3. Damos clic en Guardar Anticipo

 Al dar clic en Si nos redirigirá a la parte de caja registrar egreso, damos clic en el siguiente enlace para ver la documentación => Crear Comprobante de Pago.

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