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Proveedores – Listado – Ficha Proveedor

Proveedores – Listado – Ficha Proveedor – Documentos por pagar

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Para acceder a Documentos por pagar de Ficha Proveedor, debe seguir los siguientes pasos: 

  1. Clic en el módulo Proveedores.
  2. Clic en Listado.
  3. Buscamos al proveedor mediante Nombre o RUC.
  4. Clic en el botón más.
  5. Seleccionamos la opción de Ver Ficha.

6. Damos clic en la opción Documentos por pagar.

En esta sección podemos realizar las siguientes acciones:

Pagos realizados

Aquí podemos ver el registro de transacciones financieras relacionadas con la factura.

  1. Clic en la opción Pagos Realizados.

3. Dar clic en el botón PDF para visualizar el pago.

Reporte

Este reporte proporciona un resumen detallado de todas las obligaciones financieras pendientes con los proveedores.

  1. Clic en el botón Opciones.
  2. Seleccionamos el formato del reporte.

3. Seleccionamos Por Rango o A la fecha.

4. Damos clic en Generar Reporte.

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