Ventas – Notas de Crédito

Ventas – Notas de Crédito – Nueva Nota de Crédito

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Para ingresar a Notas de Crédito debe realizar los siguientes pasos:

Clic en el módulo Ventas.
Clic en Notas de Crédito.
Clic en el botón Nueva Nota Crédito

Se procede a ingresar todos los datos solicitados.

Información adicional:

En esta sección se podrá ingresar varias acciones como son:

- Sucursal: Sucursal en donde se realiza
- Punto de Emisión: Punto de emisión asignado a ese documento
- Empleado: Empleado asignado a ese documento
- Departamento: Departamento que realizó la factura
Concepto:

Aquí se podrá seleccionar el tipo de generación de nota de crédito como:

- Por descuento
- Por devolución
- Por devolución total

Una vez seleccionado el concepto por el cual se pretende realizar la nota de crédito, se habilitaran la selección de facturas

Facturas a seleccionar: Aquí se podrá seleccionar las facturas en las que se desea realizar la nota de crédito.

Para seleccionar una factura se puede buscar mediante el filtro de número de factura

Una vez seleccionada la factura se cargarán automáticamente los datos como:

Datos Nota de Crédito: Se deberán llenar los siguientes datos:
- Motivo: La razón por la que realiza
- Monto: El monto a realizar
- Iva: El iva implementado
- Cajas: Caja asignada
Agregar Cajas: Procederemos a ingresar los productos o servicios

Si tiene todos los datos ingresados, puede proceder a Guardar el documento, ante lo cual el sistema le preguntara si esta seguro que desea ingresar el registro:

Manual de Uso

Sistema Contable ContifyPlus

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