Ventas – Notas de Débito – Nueva Nota de Débito

• Información adicional:

En esta sección se podrá ingresar varias acciones como son:

• • Sucursal: Sucursal en donde se realiza
  • Punto de Emisión: Punto de emisión asignado a ese documento
  • Vendedor: Vendedor asignada a ese documento
  • Cobrador: Cobrador asignada a ese documento
  • Departamento: Departamento asignada a ese documento
• Concepto:

Aquí se podrá seleccionar el tipo de generación de nota de crédito como:

• • Por Incremento Monto
  • Por Incremento Producto

Una vez seleccionado el concepto por el cual se pretende realizar la nota de crédito se habilitaran la seleccion de facturas

• Facturas a seleccionar: Aquí se podrá seleccionar las facturas en las que se desea realizar la nota de crédito.

Para seleccionar una factura se puede buscar mediante el filtro de numero de factura

Una vez seleccionada la factura se cargarán automáticamente los datos como:

• Facturas a seleccionar: Aquí se podrá seleccionar las facturas en las que se desea realizar la nota de crédito
• Datos Nota de Débito: Se deberán llenar los siguientes datos:
  • Motivo: Motivo de Nota de Débito
  • Monto: Monto de Nota de Débito
  • Iva: IVA asignado a esta nota de débito
  • Asignar a caja: Caja asignada a esta Nota de Débito
  • Observación
• Condición de Pago: Aquí se podrá escoger el tipo de forma de pago
  • Al Contado
  • Crédito Directo