Clientes – Cuentas por Cobrar – Ordenes por Cobrar – Reportes

Este reporte proporciona una lista detallada de todas las ordenes pendientes de cobro a los clientes. Incluye información como el número de factura, nombre del cliente, fecha de emisión, fecha de vencimiento, y el monto adeudado.

Para realizar un Reporte de Cobros Realizados de un cliente, debemos seguir los siguientes pasos.

1. Ir a Módulo Clientes.
2. Clic en Cuentas por Cobrar.
3. Clic en Ordenes por Cobrar.
   
4. Seleccionamos el cliente y damos clic en el botón más.