Contabilidad – Reportes – Tesorería (Pagos/Cobros) Contabilidad – Reportes – Tesorería (Pagos/Cobros) – Gestión Anticipos Proveedores Estimated reading: 1 minute 29 views Para generar Gestionar los Anticipo de Proveedores, debe seguir los siguientes pasos:Clic en el módulo Contabilidad.Clic en Reportes.Clic en la opción Tesorería (Pagos/Cobros).Clic en la opción Gestión Anticipo Proveedores. Ver historial de anticipos Para ver el historial de anticipos a un proveedor debe dar clic en el botón ver. Anular Anticipo Para anular un anticipo, debe seguir los siguientes pasos:Clic en el botón Anticipos Pendientes de Pagos.Clic en el botón Anular. Pagar Anticipo Para pagar un anticipo, debe seguir los siguientes pasos: Clic en el botón Anticipos Pendientes de Pagos. Clic en el botón Pagar. 3. Llenamos los datos de la factura.4. Clic en el botón Registrar Pago.
